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本局动态

生态环境部华南督察局部门预算(2021)

时间:2021-04-14 来源:办公室 打印

  第一部分 生态环境部华南督察局概况 

  一、主要职能 

  在所辖湖北、湖南、广东、广西、海南等区域内承担以下职责:监督地方对国家生态环境法规、政策、规划、标准的执行情况;承担中央生态环境保护督察相关工作;协调指导省级生态环境部门开展市、县生态环境保护综合督察;参与重大活动、重点时期空气质量保障督察;参与重特大突发生态环境事件应急响应与调查处理的督察;承办跨省区域重大生态环境纠纷协调处置;承担重大环境污染与生态破坏案件查办;承担生态环境部交办的其他工作。 

  二、内设机构 

  生态环境部华南督察局内设7个机构: 

  (一)办公室。承担文电、会务、保密、安全、档案、财务、后勤等工作,承担督察业务综合协调工作。 

  (二)党委办公室(人事处)。承担党务、纪检、人事等工作。 

  (三)督察一处至五处。分别负责对湖北、湖南、广东、广西、海南等省(区)的相关督察工作。包括:承担生态环境保护督察相关工作,参与空气质量保障督察、突发生态环境事件应急响应与调查处理督察,承办跨省界重大生态环境纠纷协调处置,承担重大环境污染与生态破坏案件查办。 

    

  第二部分 生态环境部华南督察局2021年部门预算表 

 部门公开表1 :部门收支总表 

 

                                                                                 单位:万元 

   

       

       

     

预算数 

     

预算数 

一、一般公共预算拨款收入 

2,204.79 

一、社会保障和就业支出 

172.79 

二、政府性基金预算拨款收入 

  

二、节能环保支出 

2,077.87 

三、国有资本经营预算拨款收入 

  

三、住房保障支出 

452.13 

四、事业收入 

  

  

  

五、事业单位经营收入 

  

  

  

六、其他收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

2,204.79 

本年支出合计 

2,702.79 

使用非财政拨款结余 

  

结转下年 

  

上年结转 

498.00 

  

  

  

  

  

  

         收 入 总 计 

2,702.79 

         支 出 总 计 

2,702.79 

 

  部门公开表2 :部门收入总表 

           单位:万元 

科目编码

科目名称/单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转

教育收费

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

金额

其中:教育收费

 

合计

2,702.79

498.00

498.00

 

 

 

 

2,204.79

2,204.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144004

生态环境部华南督察局

2,702.79

498.00

498.00

 

 

 

 

2,204.79

2,204.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

172.79

 

 

 

 

 

 

172.79

172.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

172.79

 

 

 

 

 

 

172.79

172.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.19

 

 

 

 

 

 

115.19

115.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.60

 

 

 

 

 

 

57.60

57.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 节能环保支出

2,077.87

498.00

498.00

 

 

 

 

1,579.87

1,579.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21101

  环境保护管理事务

1,260.87

261.00

261.00

 

 

 

 

999.87

999.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110101

行政运行

1,260.87

261.00

261.00

 

 

 

 

999.87

999.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21111

  污染减排

817.00

237.00

237.00

 

 

 

 

580.00

580.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111102

生态环境执法监察

817.00

237.00

237.00

 

 

 

 

580.00

580.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

452.13

 

 

 

 

 

 

452.13

452.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

452.13

 

 

 

 

 

 

452.13

452.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

133.00

 

 

 

 

 

 

133.00

133.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

319.13

 

 

 

 

 

 

319.13

319.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表3 :部门支出总表 

  单位:万元 

科目编码 

科目名称/单位名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

  

合计 

2,702.79 

1,885.79 

817.00 

  

  

  

144004 

生态环境部华南督察局 

2,702.79 

1,885.79 

817.00 

  

  

  

208 

 社会保障和就业支出 

172.79 

172.79 

  

  

  

  

20805 

  行政事业单位养老支出 

172.79 

172.79 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

115.19 

115.19 

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

57.60 

57.60 

  

  

  

  

211 

 节能环保支出 

2,077.87 

1,260.87 

817.00 

  

  

  

21101 

  环境保护管理事务 

1,260.87 

1,260.87 

  

  

  

  

2110101 

行政运行 

1,260.87 

1,260.87 

  

  

  

  

21111 

  污染减排 

817.00 

  

817.00 

  

  

  

2111102 

生态环境执法监察 

817.00 

  

817.00 

  

  

  

221 

 住房保障支出 

452.13 

452.13 

  

  

  

  

22102 

  住房改革支出 

452.13 

452.13 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

133.00 

133.00 

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

319.13 

319.13 

  

  

  

  

  

  部门公开表4 : 财政拨款收支总表 

单位:万元 

       

       

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、本年收入 

2,204.79 

一、本年支出 

2,702.79 

 ()一般公共预算拨款 

2,204.79 

  ()社会保障和就业支出 

172.79 

 ()政府性基金预算拨款 

  

  ()节能环保支出 

2,077.87 

 ()国有资本经营预算拨款 

  

  ()住房保障支出 

452.13 

  

  

  

  

二、上年结转 

498.00 

  

  

 ()一般公共预算拨款 

498.00 

  

  

 ()政府性基金预算拨款 

  

  

  

 ()国有资本经营预算拨款 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、结转下年 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       收 入 总 计 

2,702.79 

        支 出 总 计 

2,702.79 

    

部门公开表5:  一般公共预算支出表 

                                                                                                                                                                          单位:万元 

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算比2020年执行(扣除发改委基建)

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

预算数

扣除发改委基建后预算数

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

208

 社会保障和就业支出

 

 

172.79

172.79

 

172.79

172.79

100

20805

  行政事业单位养老支出

 

 

172.79

172.79

 

172.79

172.79

100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

115.19

115.19

 

115.19

115.19

100

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

57.60

57.60

 

57.60

57.60

100

211

 节能环保支出

1,649.40

1,649.40

1,579.87

999.87

580.00

1,579.87

-69.53

-4.22

21101

  环境保护管理事务

1,092.40

1,092.40

999.87

999.87

 

999.87

-92.53

-8.47

2110101

行政运行

1,092.40

1,092.40

999.87

999.87

 

999.87

-92.53

-8.47

21111

  污染减排

557.00

557.00

580.00

 

580.00

580.00

23.00

4.13

2111102

生态环境执法监察

557.00

557.00

580.00

 

580.00

580.00

23.00

4.13

 

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算比2020年执行(扣除发改委基建)

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

预算数

扣除发改委基建后预算数

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

221

 住房保障支出

667.00

667.00

452.13

452.13

 

452.13

-214.87

-32.21

22102

  住房改革支出

667.00

667.00

452.13

452.13

 

452.13

-214.87

-32.21

2210201

住房公积金

125.00

125.00

133.00

133.00

 

133.00

8.00

6.4

2210203

购房补贴

542.00

542.00

319.13

319.13

 

319.13

-222.87

-41.12

 

合计

2,316.40

2,316.40

2,204.79

1,624.79

580.00

2,204.79

-111.61

-4.82

   

  部门公开表6:  一般公共预算基本支出表 

                                                                                                          单位:万元 

部门预算支出经济分类科目 

本年一般公共预算基本支出 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员经费 

公用经费 

  

合计 

1,624.79 

1,470.30 

154.49 

144004 

生态环境部华南督察局 

1,624.79 

1,470.30 

154.49 

301 

 工资福利支出 

1,450.49 

1,450.49 

  

30101 

基本工资 

260.00 

260.00 

  

30102 

津贴补贴 

818.70 

818.70 

  

30103 

奖金 

22.00 

22.00 

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

115.19 

115.19 

  

30109 

职业年金缴费 

57.60 

57.60 

  

30112 

其他社会保障缴费 

4.00 

4.00 

  

30113 

住房公积金 

133.00 

133.00 

  

30114 

医疗费 

40.00 

40.00 

  

302 

 商品和服务支出 

143.79 

  

143.79 

30201 

办公费 

15.00 

  

15.00 

30202 

印刷费 

2.00 

  

2.00 

30203 

咨询费 

1.00 

  

1.00 

30204 

手续费 

0.20 

  

0.20 

30205 

水费 

2.00 

  

2.00 

30206 

电费 

10.00 

  

10.00 

30207 

邮电费 

2.50 

  

2.50 

30209 

物业管理费 

16.40 

  

16.40 

30211 

差旅费 

18.62 

  

18.62 

30216 

培训费 

5.00 

  

5.00 

30217 

公务接待费 

2.07 

  

2.07 

30226 

劳务费 

38.00 

  

38.00 

30229 

福利费 

7.00 

  

7.00 

30239 

其他交通费用 

2.00 

  

2.00 

30299 

其他商品和服务支出 

22.00 

  

22.00 

303 

 对个人和家庭的补助 

19.81 

19.81 

  

30304 

抚恤金 

3.00 

3.00 

  

30307 

医疗费补助 

13.81 

13.81 

  

30399 

其他对个人和家庭的补助 

3.00 

3.00 

  

310 

 资本性支出 

10.70 

  

10.70 

31002 

办公设备购置 

5.70 

  

5.70 

31099 

其他资本性支出 

5.00 

  

5.00 

 
部门公开表7:  一般公共预算“三公”经费支出表 

  单位:万元 

2020年年初预算数

2020年调整预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

49.92

1.89

 

 

45.93

2.10

49.92

1.89

 

 

45.93

2.10

47.07

0

45.00

 

45.00

2.07

    

部门公开表8:  政府性基金预算支出表 

  单位:万元 

科目编码

科目名称/单位名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

0

0

0

  (注:2021生态环境部华南督察局部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的支出。 

        

  部门公开表9:  国有资本经营预算支出表 

 

  单位:万元 

科目编码

科目名称

2021年国有资本经营预算支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

合计

0

0

0

    

 

 

 

 

(注:2021生态环境部华南督察局部门预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 

 

第三部分 生态环境部华南督察局2021年部门预算情况说明 

  一、关于生态环境部华南督察局2021年收支预算情况总体说明 

  按照综合预算的原则,生态环境部华南督察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等;支出包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。生态环境部华南督察局2021年收支总预算2,702.79万元。 

  二、关于生态环境部华南督察局2021年收入预算情况说明 

  生态环境部华南督察局2021年收入预算2,702.79万元,其中:上年结转498.00万元,占18.43%;一般公共预算拨款收入2,204.79万元,占81.57% 

  三、关于生态环境部华南督察局2021年支出预算情况说明 

  生态环境部华南督察局2021年支出预算2,702.79万元,其中:基本支出1,885.79万元,占30.23%;项目支出817.00万元,占69.77% 

  四、关于生态环境部华南督察局2021年财政拨款收支预算情况总体说明 

  生态环境部华南督察局2021年财政拨款收支总预算2,702.79万元,其中:一般公共预算当年拨款收入2,204.79万元,上年结转498.00万元。支出包括社会保障和就业支出172.79万元、节能环保支出2,077.87万元、住房保障支出452.13万元。 

    

  五、关于生态环境部华南督察局2021年一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  生态环境部华南督察局2021年一般公共预算当年拨款2,204.79万元,比2020年执行数减少111.61万元,下降4.82%2021年,按照党中央、国务院过紧日子,厉行节约办一切事业的有关要求,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和环境保护公共行政事务管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了环境执法监察支出需求,体现在有关支出科目中。     

  一般公共预算当年拨款变化情况

 

    

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  2021年部门预算中,一般公共预算用于以下方面:支出包括社会保障和就业支出(类)占8%;节能环保支出(类)占72%;住房保障支出(类)占20%

 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.208 社会保障和就业支出(类) 

  12080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算115.19万元。 

  22080506机关事业单位职业年金缴费支出57.6万元,比2020年执行数增加57.6万元。 

  2. 节能环保支出(类) 

  12110101节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2021年预算999.87万元,比2020年执行数减少92.53万元,减少8.47%。主要原因:落实过紧日子要求,压减费用。 

  22111102节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2021年预算580万元,比2020年执行数增加23万元,增加4.13%。主要原因:2021年工作任务明显增加。 

  3.221住房保障支出(类) 

  12210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算133万元,比2020年执行数增加8万元,增长6.4%。主要原因2020年住房公积金预算不足,2021年需弥补2020年缺口。 

  22210203住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算319.13万元,比2020年执行数减少222.87万元,减少41.12%。主要原因:2020年补发了以前年度购房补贴差额。 

  六、关于生态环境部华南督察局2021年一般公共预算基本支出情况说明 

  生态环境部华南督察局2021年一般公共预算基本支出1,624.79万元,其中: 

  人员经费1470.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费154.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 

  七、关于生态环境部华南督察局2021年“三公”经费预算情况说明 

  生态环境部华南督察局2021年“三公”经费财政拨款预算合计47.07万元,其中公务用车购置及运行费45万元(全部为公务用车运行费)。公务接待费2.07万元。2021年“三公”经费比2020年调整预算数减少2.85万元,降低5.71%主要原因:按照党中央、国务院过紧日子,厉行节约办一切事业的有关要求,压减因公出国(境)费、公务用车运行费支出和公务接待费支出。 

  八、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  生态环境部华南督察局2021年机关运行经费财政拨款预算154.49万元,比上年预算减少45.26万元,下降22.66%。主要原因:落实过紧日子要求,压减公用经费。 

  (二)政府采购情况 

  生态环境部华南督察局2021年政府采购预算总额164.80万元,其中:政府采购货物预算42.80万元、政府采购服务预算122万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  生态环境部华南督察局共有车辆10辆。其中,单位主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。 

  单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。 

  2021年一般公共预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。 

  (四)预算绩效情况 

  2021年生态环境部华南督察局财政拨款项目均实行绩效目标管理。涉及一般公共预算拨款580.00万元。 

    

第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

  二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。 

  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  2.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

  四、节能环保(类)环境保护管理事务(款):反映用于行政运行、机关服务、环境保护宣传以及环境保护法规、规划及标准、环境国际合作及履约等方面的支出。 

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  五、节能环保(类)污染减排(款):反映用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。 

  生态环境执法监察(项):反映监督检查生态环境法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污许可及排污权交易监督管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。 

  六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  1.住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

  2.购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 

  七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

生态
环境部

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